تصفية الطلبات

يمكنك تصفية الطلبات بحسب بعض المعايير، لتتمكن من الوصول إلى الطلب الذي تبحث عنه، فتتمكن من إيجاده بسرعة وتطبيق العمليات التي تريدها.

 1. انقر على الطلبات في القائمة الجانبية.

2. انقر على تصفية في أعلى صفحة الطلبات جهة اليسار.

3. ستظهر نافذة حيث يمكنك ملء البنود التالية:

• الرقم المرجعي: رقم مرجعي منفرد لكل طلب يتم تعيينه في النظام.
• Reference After: أسلوب لتصفية الطلبات بناء على الرقم المرجعي.
• الرقم: رقم النداء في الكاشير (يتعم إعادة ضبطه كل يوم وحسب الجهاز).
• تاريخ العمل: يوم العمل الذي تم فيه عمل الطلب.
• الفرع: اسم الفرع الذي استقبل الطلب.
• يحتوي وسوم: إذا كان الطلب يحمل وسوماً (نعم/لا).
• الوسم: الوسم الذي يحمله الطلب.
• الحالة: وضعية الطلب (معلق، نشط، مرفوض...).
• النوع: نوع الطلب (محلي، استلام، توصيل...).
• المصدر: مصدر الطلب (الكاشير، مركز الاتصال، أو API).
• لاحقة: إذا كان الطلب مجدولاً لوقت لاحق (نعم/لا).
• رقم الشيك: رقم مرجعي لكل طلب اعتماداً على الفرع يتم تحديده في الكاشير.
• ملاحظات الفاتورة: أي ملاحظات مدونة على الفاتورة.
• ملاحظات المطبخ: ملاحظات المطبخ على الطلب.

4. انقر على تطبيق.

ستظهر لائحة بالطلبات بحسب المعايير التي اخترتها. للعودة إلى اللائحة الأساسية، أنقر على رمز X على زر تصفية.